實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-02 10:06

這樣可以嗎
借 銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款
借長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸銀行存款
借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸累計(jì)盈余/專項(xiàng)基金/資本公積

借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸累計(jì)盈余/專項(xiàng)基金/資本公積  最后結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-02 10:07

沒有長(zhǎng)期股權(quán)投資，我掛對(duì)外投資可以不

樸老師 解答

2022-06-02 10:08

可以的
你做投資的分錄就可以

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-02 10:13

借 銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款  必須是專項(xiàng)應(yīng)付款嗎，應(yīng)付款行嗎

樸老師 解答

2022-06-02 10:16

同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)可以的

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-02 10:29

借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸累計(jì)盈余/專項(xiàng)基金/資本公積\\"
那最后這個(gè)分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來

樸老師 解答

2022-06-02 10:35

同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)什么

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-02 10:40

老師這個(gè)沒有轉(zhuǎn)到公積公益金

樸老師 解答

2022-06-02 10:44

同學(xué)你好
專項(xiàng)應(yīng)付款直接沖了就不用了

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-02 10:50

為什么要沖呢老師

樸老師 解答

2022-06-02 10:55

同學(xué)你好
代收代付直接做
借銀行
貸專項(xiàng)應(yīng)付款
借專項(xiàng)應(yīng)付款
貸銀行存款

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-02 11:04

就是這樣做不行  不能全部做代收代付

樸老師 解答

2022-06-02 11:08

專項(xiàng)應(yīng)付款做代收代付的就是用往來科目

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-02 11:08

收到投資產(chǎn)生的分紅資金，然后轉(zhuǎn)出去。借銀行存款  貸投資收益 轉(zhuǎn)出去的時(shí)候呢

樸老師 解答

2022-06-02 11:19

你還得分紅給你的股東對(duì)嗎

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-02 11:22

是的分紅給股東

樸老師 解答

2022-06-02 11:30

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅