老師，請問客戶付款時，比發(fā)票少付幾角幾分，那種怎么記賬呢？

答： 你好，學(xué)員，計入營業(yè)外收支中

老師你好我想問一下，公戶付款回不來發(fā)票這種怎么記賬

答： 正常的技術(shù)費用，但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 我應(yīng)付賬款借方是負(fù)數(shù) 預(yù)付了一個設(shè)備款，我這個等到收到發(fā)票后怎么記賬呢？這個應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)是需要沖掉嗎？

答： 您好 收到設(shè)備發(fā)票的時候 借：固定資產(chǎn) 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款