我是銷售方，購(gòu)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的單子開了紅字信息表給我們，我在填紅字信息表的時(shí)候金額填寫錯(cuò)誤，但是我還沒有上傳，有什么辦法嗎

答： 你好，直接作廢或者撤銷就可以的。

購(gòu)買方已認(rèn)證抵扣，購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表后，銷售額開了紅字發(fā)票后，請(qǐng)問銷售方需要給購(gòu)買方哪些憑證

答： 就是吧紅字發(fā)票給到購(gòu)買方就可以的

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們是購(gòu)買方，現(xiàn)在發(fā)票有誤，但是我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，我們要開紅字信息表，我們應(yīng)該怎么開，因?yàn)橛袖N售折讓，我們填金額的時(shí)候應(yīng)該填多少，麻煩把數(shù)據(jù)寫出來您好 要根據(jù)發(fā)票上的兩行對(duì)應(yīng)填開商品折扣怎么開紅字信息表

答： 你好，你開的時(shí)候按折扣之后的來開就行。 購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購(gòu)方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】； 七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】； 八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值； 九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。