學(xué)堂用戶kxhivy 追問

2022-05-29 12:38

借：庫存商品148，貸：應(yīng)付賬款148，含稅應(yīng)該是167

bamboo老師 解答

2022-05-29 12:39

借：庫存商品 167-148=19
貸：應(yīng)付賬款 19
借：利潤分配-未分配利潤 19
貸：庫存商品 19
補(bǔ)做差額分錄就好了

學(xué)堂用戶kxhivy 追問

2022-05-29 12:41

匯算清繳那里該怎么調(diào)整呢？

學(xué)堂用戶kxhivy 追問

2022-05-29 12:42

還是說我應(yīng)該要對(duì)方重新開免稅普票148呢

bamboo老師 解答

2022-05-29 12:42

填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)減

學(xué)堂用戶kxhivy 追問

2022-05-29 12:46

納稅調(diào)減稅局需要交資料嗎

bamboo老師 解答

2022-05-29 12:47

納稅調(diào)減稅局不需要交資料

學(xué)堂用戶kxhivy 追問

2022-05-29 13:28

如果供貨商承認(rèn)因?yàn)樗撮_專票，他承擔(dān)這個(gè)稅，那我可以讓他重新按148開免稅普票嗎？這樣是不是就不用調(diào)整，因?yàn)樵鲋刀愇覀円呀?jīng)交了，現(xiàn)在就是看匯算清繳這里

bamboo老師 解答

2022-05-29 13:29

可以讓他重新按148開免稅普票

是的 不用調(diào)整了