淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2022-05-28 16:54

可以理解拿年報(bào)表資產(chǎn)總額除以4嗎？

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2022-05-28 16:57

年報(bào)資產(chǎn)報(bào)表中的資產(chǎn)總額除以4可以嗎？

李霞老師 解答

2022-05-28 16:59

你好，同學(xué)不是，你再看看我說(shuō)的那個(gè)意思，咱倆表達(dá)的意思有差異。

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2022-05-28 17:07

老師您的意思是把每個(gè)季度的季初加上及季末平均，算出每個(gè)季度的加起來(lái)再除以4是吧？

李霞老師 解答

2022-05-28 17:10

你好同學(xué)，對(duì)這個(gè)意思你現(xiàn)在理解了。

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2022-05-28 17:10

我們這家公司沒(méi)有業(yè)務(wù)只有銀行結(jié)息，我可以已年報(bào)資產(chǎn)總額填嗎？

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2022-05-28 17:12

結(jié)息兩千多而已

李霞老師 解答

2022-05-28 17:15

您好，您結(jié)息的2000多您做到憑證上了，那你看你的資產(chǎn)負(fù)債表還是按照我說(shuō)的這個(gè)方法算。這個(gè)數(shù)據(jù)的話，咱得看資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)決定的。

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2022-05-28 17:36

要是后面調(diào)賬了，是按自己報(bào)表里的季度數(shù)，還是按電子稅務(wù)局系統(tǒng)季度報(bào)的數(shù)據(jù)呢？

李霞老師 解答

2022-05-28 17:37

你好，正規(guī)的流程，您改變了憑證以后，你還得去電子稅務(wù)局修改相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，所以說(shuō)您說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題正常是不存在的。

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2022-05-28 17:43

老師比如第一季度末0，第二季度末是100，那就是0+100）/2是吧

李霞老師 解答

2022-05-28 17:45

你好同學(xué)，他是這樣一個(gè)季度一個(gè)季度的算。比如說(shuō)你第一季度月初是0，月末是100，那就是零加100除以二等于50。

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2022-05-28 17:49

好的，老師我有反結(jié)賬回去修改賬務(wù)處理了，但沒(méi)有去稅務(wù)修改季度報(bào)表，那匯算清繳年報(bào)我是已我的報(bào)表的為準(zhǔn)嗎？

李霞老師 解答

2022-05-28 18:14

你現(xiàn)在改了憑證，必須修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，因?yàn)樵鄣酶鶕?jù)第四季度的來(lái)做年報(bào)。