CR 追問

2022-05-28 15:48

不是從銀行付款的，是從天貓賬戶上支付寶出去的

鄒老師 解答

2022-05-28 15:49

你好，天貓上的推廣費(fèi)，直通車費(fèi)開的發(fā)票
借：銷售費(fèi)用，貸：其他貨幣資金 

CR 追問

2022-05-28 15:52

天貓每個月都有銷量，1月做了1w，借：應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入  銷項(xiàng)，2月做了1w，借：應(yīng)收  貸：收入   銷項(xiàng)，正常來說，支付寶上應(yīng)該是有錢的，但是現(xiàn)在，應(yīng)收賬款掛了一些金額，支付寶上的錢不夠沖應(yīng)收賬款，支付寶的錢有的是付了推廣費(fèi)，直通車費(fèi)用，這個要怎么做賬，是不是可以做，借：銷售費(fèi)用   貸：應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2022-05-28 15:53

你好，是天貓上的推廣費(fèi)，通過應(yīng)收賬款抵扣了嗎？

CR 追問

2022-05-28 15:56

還沒有抵扣，之前的銷量都掛著了，因?yàn)橹Ц秾毨锏腻X不夠，有的是用在推廣費(fèi)上了，現(xiàn)在要把發(fā)票開過來，是不是可以通過應(yīng)收去抵掉

鄒老師 解答

2022-05-28 15:56

你好，如果可以這樣操作，是這樣做分錄（借：銷售費(fèi)用 ，貸：應(yīng)收賬款）

CR 追問

2022-05-28 16:00

可不可以這樣操作

鄒老師 解答

2022-05-28 16:03

你好，這個沒有統(tǒng)一規(guī)定，看雙方之間的約定 

CR 追問

2022-05-28 16:10

正常的流程應(yīng)該是，天貓銷售   借：應(yīng)收  貸：收入  銷項(xiàng)    推廣費(fèi)   借：銷售費(fèi)用   貸：其他貨幣資金，這個其他貨幣資金貸方不就有余額了嗎，這個要怎么做平呢

鄒老師 解答

2022-05-28 16:10

你好，這個銷售費(fèi)用的款項(xiàng)，到底是通過什么途徑支付了呢？ 

CR 追問

2022-05-28 16:18

支付寶賬戶支付的

鄒老師 解答

2022-05-28 16:20

你好，既然是支付寶賬戶支付的，說明之前支付寶賬戶有相應(yīng)的余額，其他貨幣資金就有余額，支付了之后也不會是負(fù)數(shù)啊 。分錄是
借：銷售費(fèi)用，貸：其他貨幣資金 

CR 追問

2022-05-28 16:30

支付寶有余額的話也不會顯示在其他貨幣資金上吧

鄒老師 解答

2022-05-28 16:31

你好，支付寶有余額的話，只能通過  其他貨幣資金  體現(xiàn)啊