安靜 追問

2022-05-27 09:53

在小規(guī)模期間 月底15萬  之前會計弄錯 7900元的收入  還繳納增值稅了7900*0.01=79  還交了附加稅  請問這個可以退稅嗎？ 實際上  她錯交的這筆79 影響我 剛才問的抵扣進項稅的問題嗎？

李霞老師 解答

2022-05-27 09:57

你好同學，你這兩個問題是不同的，第一個你問的是跟抵扣有關系的，你這一個問的是小規(guī)模單位，那你這樣你得去稅務局修改報表兒，然后再申請退。

李霞老師 解答

2022-05-27 09:57

你好，你這兩個是兩回事兒呀，一個上邊兒，那個是一般納稅人，你這個是小規(guī)模。

安靜 追問

2022-05-27 09:59

老師 這個企業(yè)2022.3月之前是小規(guī)模   2022.4是一般人

李霞老師 解答

2022-05-27 10:07

你好同學，嗯，小規(guī)模期間他不可以接受專票。

李霞老師 解答

2022-05-27 10:07

就是說你那個業(yè)務從源頭來說就是錯誤的。

安靜 追問

2022-05-27 11:14

是的  她在小規(guī)模期間已經(jīng)接受了    沒有賬   我現(xiàn)在建賬   盤一下固定資產(chǎn)   然后看到這個是專票  想抵扣  可以嗎 老師

李霞老師 解答

2022-05-27 11:17

你好同學，我正規(guī)的告訴您，這樣是不可以的，但是你可以跟你們當?shù)氐亩悇站执騻€電話問一下，如果你們稅務局愿意的話，那可以的，但是正規(guī)的來說不行。

安靜 追問

2022-05-27 15:19

老師  個體工商戶  需要繳納個人所得稅是嗎？不是企業(yè)所得稅？

李霞老師 解答

2022-05-27 16:26

你好，同學對的個體工商戶，他繳納的就是個人所得稅，是經(jīng)營所得。

安靜 追問

2022-05-27 16:29

那我找他買的東西 每個月3萬  找他要增值稅普通發(fā)票 他找我要稅點是怎么回事？  他說他每個月超3萬會納稅

李霞老師 解答

2022-05-27 16:30

你好，因為他是核定征收的，所以他超過每個月3萬以后他就要交稅了，所以他才這樣跟你溝通的。