我想咨詢工資的會計科目，我們是派遣公司發(fā)放，單位直接一筆總額轉(zhuǎn)給派遣公司，里面包括工資、個稅、社保、公積金還有派遣管理費，請問我做科目的時候怎么做到明細(xì)科目分明，體現(xiàn)社保和個稅

郭老師

職稱：初級會計師

2022-05-25 13:42

你好，不用的，你直接做管理費用，勞務(wù)費或者是主營業(yè)務(wù)成本，勞務(wù)費就可以當(dāng)。

Happy 追問

2022-05-25 15:17

可是我們審計提出建議讓我明細(xì)科目讓我體現(xiàn)社保、個稅這些

郭老師解答

2022-05-25 15:19

誰來申報個稅的，還有對方怎么給你開發(fā)票？

Happy 追問

2022-05-26 10:38

個稅是派遣直接幫我們交了發(fā)票就一張總額，我們轉(zhuǎn)給派遣

郭老師解答

2022-05-26 10:48

你好，這種情況下你們不應(yīng)該做社保，還有個稅也不應(yīng)該做應(yīng)付職工薪酬。

郭老師解答

2022-05-26 10:49

直接做借管理費用、勞務(wù)費或者是主營業(yè)務(wù)成本，勞務(wù)費貸，銀行存款。

精選問題

高管生病住院，子公司打算從撥款慰問，以何種名義撥問

走工會撥款看望就行答
請問老師，針對軟著評測報告財務(wù)用于軟件即征即退問

同學(xué)，你好軟著評測報告用于軟件即征即退，通常無固定有效期，但實踐中建議不超過3年；燃料電池檢測報告用于消費稅減免，同樣無明確年限規(guī)定，但需確保產(chǎn)品未變更且報告有效，一般建議1-3年內(nèi)為佳。是否需要每年提供，取決于稅務(wù)機(jī)關(guān)要求和產(chǎn)品穩(wěn)定性，若無變更可沿用，但部分場景（如電商平臺申報）可能要求一年內(nèi)報告。自產(chǎn)氫燃料電池申請減免消費稅，必須提供由省級以上質(zhì)檢部門認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測報告。企業(yè)內(nèi)部技術(shù)說明等材料可作為輔助備查資料，但不能替代法定檢測報告。答
私對公打款，對方開了專票，可以抵扣增值稅嗎？怎么入問

對方開了專票，可以抵扣增值稅答
l老師實收資本資產(chǎn)負(fù)載表里實收資本一欄里是50萬問

是看你的明細(xì)賬發(fā)生額工商年報上可以看出來，但是是最后一筆投資款的時間，如果是分開交的答
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您好，如果沒有合同就是這樣的答

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