老師，我在金蝶軟件里面，其他賬都做完了，在本年利潤(rùn)這個(gè)科目，說(shuō)是要去結(jié)賬里面弄，請(qǐng)問(wèn)該怎么操作

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-25 11:36

你好，借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)做這個(gè)，這個(gè)是年末做就可以的。

郭老師解答

2022-05-25 11:36

是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還是要結(jié)轉(zhuǎn)損益？

丫頭追問(wèn)

2022-05-25 11:39

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

郭老師解答

2022-05-25 11:39

借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

丫頭追問(wèn)

2022-05-25 11:41

是要到金蝶的那個(gè)結(jié)賬里面做嗎，還是在錄憑證做呢

郭老師解答

2022-05-25 11:41

你好，直接自己做這個(gè)憑證就可以的。

精選問(wèn)題

董老師在嗎？可以講一下動(dòng)態(tài)回收期嗎問(wèn)

朋友您好，好的，有具體的題么，我們一起分析下，光說(shuō)文字講理論效果不直接答
老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款答
老師，私戶能轉(zhuǎn)公戶嗎？問(wèn)

您好，這個(gè)當(dāng)然可以的，股東的投資款就是個(gè)人私卡轉(zhuǎn)來(lái)的答
老師，剛公司賬戶發(fā)工資多付了，員工把多付的退到公問(wèn)

可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈答
公司勞務(wù)派遣人員的差旅費(fèi)是入到差旅費(fèi)還是勞務(wù) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入差旅費(fèi)科目答

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