5fsshz 追問

2022-05-25 09:28

應交稅費，增值稅  這個我怎么計提出來？

郭老師 解答

2022-05-25 09:29

你好，是一般納稅人，零九年之后買來的
一般計稅的
按照收到的錢除以1.13乘以13%。

5fsshz 追問

2022-05-25 09:31

老師，上面的分錄都是同一個月做嗎？

郭老師 解答

2022-05-25 09:31

對的是的，都在一個月里面。

5fsshz 追問

2022-05-25 09:39

我們是小規(guī)模,我們是小規(guī)模

郭老師 解答

2022-05-25 09:39

你好，小規(guī)模的開普通發(fā)票，現在免稅的，沒有應交稅費，如果開專票3%。

5fsshz 追問

2022-05-25 09:56

就是我們要開發(fā)票出去？小規(guī)模的稅費怎么計算？又如何在電子稅務局上操作交稅？

郭老師 解答

2022-05-25 09:57

普通發(fā)票免稅專票3%，這個沒有收到嗎？

郭老師 解答

2022-05-25 09:58

這個具體的是什么固定資產，試車的還是設備的？

5fsshz 追問

2022-05-25 10:10

設備設備設備設備設備

5fsshz 追問

2022-05-25 10:11

主要是沒開票，我們是普票的。

郭老師 解答

2022-05-25 10:12

印花稅萬分之三，在財產和行為綜合申報里面有印花稅，按照購銷合同來繳納
所得稅根據利潤
增值稅的如果開的是普通發(fā)票，你的季度銷售額在45萬以內的在敵視欄填寫，超過的在第12欄填寫。

郭老師 解答

2022-05-25 10:12

如果開的是專票，在銷售固定資產單獨的里面填寫。

5fsshz 追問

2022-05-25 10:15

個人拍走的，可以開票給個人嗎？

郭老師 解答

2022-05-25 10:19

可以的，可以這么做的。

5fsshz 追問

2022-05-25 10:41

老師，不好意思，我搞錯了，是一般納稅人，不能開票，沒票的了，準備注銷的

郭老師 解答

2022-05-25 10:43

你看一下購買的時間。

5fsshz 追問

2022-05-25 13:34

老師，最后是這樣做嗎？

5fsshz 追問

2022-05-25 13:36

老師，我們做無票收入

郭老師 解答

2022-05-25 13:41

你好，對的是的是這么做。