3月份沒有銷項有進項已勾選認證留抵了24988.99元稅額，賬上只做了購進的分錄。月底稅務局要求存量留抵退稅14641元并在4月份已到公司戶，4月份有銷項把剩余留抵抵扣后應交稅費的總額就和實際應繳稅額不同了，差的就是留抵剩余金額怎么處理呢老師~~

李霞老師

職稱：中級會計師

2022-05-19 15:35

您是不是發(fā)生了留底退稅了？你可以借銀行存款貸應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。

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