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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-19 10:09

你好,對的是的,不允許抵扣的。

嘻嘻 追問

2022-05-19 10:42

實行的是差額征收  沒有抵扣  但是我們的進(jìn)項有10多萬的留抵  稅務(wù)要求做轉(zhuǎn)出 不給退稅

郭老師 解答

2022-05-19 10:43

你好,就應(yīng)該進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,
當(dāng)時分錄怎么做的?借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款嗎?如果是的話,
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),按照一般計稅全額繳納增值稅,沒有進(jìn)項,那就多納稅了,建議差額計稅
2020-02-24 11:52:41
你好,對的是的,不允許抵扣的。
2022-05-19 10:09:30
?你好; 按5%來開票報稅的??
2022-07-07 15:11:58
你好,可以選擇差額計稅的。
2023-06-02 16:26:33
沒問題,這個是可以進(jìn)入到成本里面的。
2022-04-15 08:58:21
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