老師，發(fā)現(xiàn)去年有一張銷項(xiàng)發(fā)票沒有入賬？怎么處理呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-19 09:03

你好，增值稅申報(bào)嗎？你看一下你的所得稅是不是少交了？

123456 追問

2022-05-19 09:16

所得稅申報(bào)少了，增值稅金額也申報(bào)錯(cuò)了，

郭老師解答

2022-05-19 09:17

增值稅的去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表，然后所得稅的在匯算清繳里面增加你的收入，在納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類的其他填寫帳載金額，然后，賬上借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

123456 追問

2022-05-19 09:18

小規(guī)模納稅人，就是少申報(bào)了，不需要交稅

郭老師解答

2022-05-19 09:19

你好，那也得去修改。

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