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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-05-17 16:42

同學，你好
就是申報無票收入，產生的銷項稅額，來抵這個留抵稅額

現實的星月 追問

2022-05-17 16:43

這個怎么進行賬務處理

小菲老師 解答

2022-05-17 16:44

同學，你好
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費

現實的星月 追問

2022-05-17 16:45

那申報表怎么填

小菲老師 解答

2022-05-17 16:47

同學，你好
有無票收入一欄，填在這里就行

現實的星月 追問

2022-05-17 16:48

那后期怎么處理呀

小菲老師 解答

2022-05-17 16:50

同學，你好
如果之后有開票的，可以紅字沖之前的無票收入

現實的星月 追問

2022-05-17 16:53

那之后的開票不得填在有票的那一欄嗎

現實的星月 追問

2022-05-17 16:55

老師能不能系統說一下，比較急，謝謝

小菲老師 解答

2022-05-17 16:55

同學，你好
之后申報的時候，無票收入填負數

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相關問題討論
同學，你好 就是申報無票收入，產生的銷項稅額，來抵這個留抵稅額
2022-05-17 16:42:12
你好你的問題是什么？
2024-01-12 17:27:33
那就做 借：應收賬款-暫估 ?貸：主營業務收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
2022-05-29 09:53:17
同學你好 留底退稅算不算收入看情況而定。期末留抵退稅款項能算作收入,取決于退稅款項的用途。 如果用于投資,則可以算作投資收入,具體稅收以及扣稅將按照相關稅收規定執行;如果退稅款項用于支出,則可算作費用支出,但不可作為收入計算
2023-07-20 16:24:46
你好，這個是增量留底的嗎？如果是的話，不屬于。
2023-05-15 08:39:24
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