錢錢 追問(wèn)

2022-05-17 16:25

金額差一點(diǎn)，暫估22萬(wàn)，到票23萬(wàn)

家權(quán)老師 解答

2022-05-17 16:38

借：工程施工-分包款-22萬(wàn)，
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -22萬(wàn)

借：工程施工-分包款23萬(wàn)，
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 23萬(wàn)

錢錢 追問(wèn)

2022-05-17 16:39

這是對(duì)21.12月賬的調(diào)整嗎，然后把發(fā)票放在這張憑證后面，再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

家權(quán)老師 解答

2022-05-17 16:43

你要重做21年的賬的話，就直接修改21年的憑證，重新做報(bào)表然后更正申報(bào)12月的報(bào)表

錢錢 追問(wèn)

2022-05-17 16:46

請(qǐng)問(wèn)下工程上分批收到的分包款發(fā)票，發(fā)票后面可以不附附件，可以等工程結(jié)束后做一起做結(jié)算單嗎

家權(quán)老師 解答

2022-05-17 16:48

關(guān)鍵是沒(méi)有附件能說(shuō)清楚結(jié)算的項(xiàng)目嗎？

錢錢 追問(wèn)

2022-05-17 16:51

那開的工程款發(fā)票后面是不是也要有結(jié)算單

家權(quán)老師 解答

2022-05-17 16:53

是的，必須要有單據(jù)作為依據(jù)，不然就不明不白的，久了誰(shuí)也看不懂

錢錢 追問(wèn)

2022-05-17 16:58

好的  太感謝了

家權(quán)老師 解答

2022-05-17 17:06

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)