老師，我們公司退貨后收到了款項(xiàng)，但有部分款項(xiàng)沒有退回，我們?cè)谠瓎紊辖o它入了銷售費(fèi)用，包裝費(fèi)，但結(jié)賬時(shí)，出現(xiàn)在了貸方，還是負(fù)數(shù)，我需要重新做個(gè)分錄，給它調(diào)整回來，應(yīng)該怎么做呢

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-05-17 14:43

銷售退回不能做銷售費(fèi)用，直接原分錄沖減退回的金額

Happy 追問

2022-05-17 15:01

借：應(yīng)付賬款-20
貸：銷售費(fèi)用包裝費(fèi)-1
銀行存款-19
原來是這樣做的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢老師

家權(quán)老師解答

2022-05-17 15:22

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1
貸：銷售費(fèi)用-包裝費(fèi)1

Happy 追問

2022-05-17 17:15

看不懂老師可以解釋一下為啥這樣做嗎

家權(quán)老師解答

2022-05-17 17:24

你是包裝費(fèi)多做了，就要沖銷，本身就是沖銷收入呀

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