申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額，不一致。強(qiáng)制性不通過。請(qǐng)問是什么原因。

稅劍法盾

職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-05-17 09:22

您好，一般按照紅票信息表累計(jì)金額轉(zhuǎn)出處理。

Lucky girl 追問

2022-05-17 09:29

我們作為購買方的確開具了一張紅票信息表，稅額是1200，銷售方也開了負(fù)數(shù)發(fā)票出來了，申報(bào)時(shí)《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額自動(dòng)出來1200。但是申報(bào)時(shí)強(qiáng)制性不通過，顯示上面那個(gè)原因。當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-00.0元，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額1200元，相差1200元。

稅劍法盾解答

2022-05-17 09:32

您好，當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-00.0元改為1200試試看。

Lucky girl 追問

2022-05-17 09:33

這個(gè)在哪里改？

稅劍法盾解答

2022-05-17 09:39

您好，第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額1200元改為0試試看

Lucky girl 追問

2022-05-17 09:42

顯示原因時(shí)：當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-00.0元，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額1200元，相差1200元。您說的第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額自動(dòng)是1200元的。

稅劍法盾解答

2022-05-17 09:50

您好，當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”應(yīng)為1200

Lucky girl 追問

2022-05-17 11:23

什么情況會(huì)導(dǎo)致，當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》的稅額為0？

稅劍法盾解答

2022-05-17 11:33

你好，《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》月份與申報(bào)轉(zhuǎn)出的月份對(duì)不上。