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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-16 16:10

業務1銷項稅是250000*0.13=32500
業務2銷項稅8000/1.06*0.06=452.83
業務3銷項稅2*400*1.1*0.13=114.4
業務4銷項稅60000/1.13*0.13=6902.65

暖暖老師 解答

2022-05-16 16:11

業務5可以抵扣2600+3300/1.1*0.1=2900
業務6可以抵扣進項稅額13000
業務7不可以抵扣
業務8普票不可以抵扣

暖暖老師 解答

2022-05-16 16:14

業務9銷項稅49000/1.13*0.13=5637.17
業務10可以抵扣進項2600
業務11可以抵扣進項130
業務12進項稅額轉出8000

暖暖老師 解答

2022-05-16 16:15

業務13可以抵扣13000
業務14可以抵扣1300
業務15可以抵扣24500/1.09*0.09+880/1.03*0.03=2048.57

暖暖老師 解答

2022-05-16 16:17

業務16銷項稅25000/1.03*0.03=728.16
業務17應交增值稅600000/1.05*0.05=28571.43

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-16 16:52

所以該月總共需要繳納多少增值稅呢

暖暖老師 解答

2022-05-16 16:56

所以該月總共需要繳納增值稅
你銷項稅-（進項稅額-進項稅額轉出）

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-16 20:03

業務17算做銷項稅額嗎

暖暖老師 解答

2022-05-16 20:13

對需要做應交增值稅，實際簡易計稅

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