老師，我們酒店餐飲外包給其它公司，但餐費我們先收，我們開發(fā)票給顧客，最后我們把90%餐費支付給外包公司，即酒店賺取每份餐的差額，怎么入賬。外包公司每月還未能開齊發(fā)票給我酒店。如本月應該支付40萬給外包，外包公司只開了10萬發(fā)票，我司也支付10萬金額給外包公司。

答： 你好，按對外開票確認收入支付的承包費，對方需要給你們開發(fā)票你們記入成本

公司實行餐費按實際金額報銷，但員工沒有拿到發(fā)票的話，要怎么操作？能入賬？

答： 你好，做現(xiàn)金補貼，現(xiàn)金福利不需要發(fā)票的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，餐費入賬的話，只有定額發(fā)票可以嗎？還是說要附別的，老板拿了一張餐費定額發(fā)票回來，可以用來入費用入賬嗎？

答： 你好，他有小票嗎？如果有小票的話可以有小票的。