碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-05-13 11:25

如果說你貸方有余額的話，那你的實(shí)際發(fā)生額就是減掉那個余額的金額。  這可以理解為實(shí)際發(fā)生額就是借方金額吧

李霞老師 解答

2022-05-13 11:26

你好，同學(xué)可以這樣理解的。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-05-13 11:30

老師，接下來我問的都是匯算清繳中的問題哈，住房公積金和社會保險(xiǎn)費(fèi)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填，道理是不是和應(yīng)付職工薪酬相同。填寫的金額是單位部份還是單位+個人部份的金額？

李霞老師 解答

2022-05-13 11:38

你好，道理是一樣的，然后呢，填寫的都是你單位的部分，因?yàn)槟銈€人的部分都是寄到應(yīng)付職工薪酬里面的。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-05-13 11:42

工資薪金支出這塊的稅收金額是填實(shí)際發(fā)生額嗎？

李霞老師 解答

2022-05-13 11:46

你好同學(xué)，嗯對的，是這么個意思。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-05-13 11:48

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前虧損明細(xì)表中的當(dāng)年境內(nèi)所得額這個數(shù)據(jù)是怎么來的？

李霞老師 解答

2022-05-13 12:10

然后他就根據(jù)你以前的匯算清繳的表格，還有今年匯算清繳的表格，看你主表上那個應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，還是為正數(shù)，然后得出來的。