調(diào)皮的機(jī)器貓 追問(wèn)

2022-05-11 23:03

基礎(chǔ)信息表上既是高新  也是小型微利企業(yè)

秦楓老師 解答

2022-05-11 23:04

你屬于小微肯定小微稅率更優(yōu)惠 該表無(wú)需填寫(xiě) 不得重復(fù)享受  你就按小微的來(lái)就可以了 

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問(wèn)

2022-05-11 23:22

然后我填高新的表的時(shí)候 系統(tǒng)彈框彈出這個(gè)  是不是也是因?yàn)槲覍儆谛⌒臀⒗髽I(yè)呀

秦楓老師 解答

2022-05-11 23:30

不是的 一般不享受減免需要填寫(xiě)的 企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)上的相關(guān)指標(biāo)信息填寫(xiě)完整后。第31行“十、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅”會(huì)帶出符合高新技術(shù)的減免稅額。把這個(gè)減免稅額收到修改為0后，點(diǎn)擊左上角的保存按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出未享受優(yōu)惠原因推送對(duì)話框，需要選擇一項(xiàng)未享受優(yōu)惠原因。點(diǎn)擊確認(rèn) 若單位是符合小型微利條件的，再切換到減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040)，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀取，在第1行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中會(huì)帶出減免稅額。

秦楓老師 解答

2022-05-11 23:31

你可以參考一下這個(gè) https://zhuanlan.zhihu.com/p/365410825