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于2022-05-11 08:10 發(fā)布 ??602次瀏覽
小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-11 08:14
今年我的利潤總額是100萬，不是小型微利企業(yè)，專管員為完成任務讓多交2萬的稅，我是調(diào)賬還是調(diào)表怎么調(diào)；如果只調(diào)表，也就俗說的硬調(diào)，該怎么調(diào)；如果調(diào)表，第二年匯算清繳時我怎么調(diào)，賬載金額，稅收金額該怎們填？
答： 您好，您需要調(diào)整報表，不需要調(diào)賬，您可以填寫A105000跨期扣除項目
今年我的利潤總額是100萬，不是小型微利企業(yè)，專管員為完成任務讓多交2萬的稅，我是調(diào)賬還是調(diào)表怎么調(diào)；如果只調(diào)表，也就俗說的硬調(diào)，該怎么調(diào)；如果調(diào)表，第二年匯算清繳時我怎么調(diào)，賬載金額，稅收金額該怎們填？
答： 您好！這個你在匯算清繳調(diào)就好了。在扣除類里面其他項直接調(diào)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，核算企業(yè)是否是小微企業(yè)是按加上匯算清繳補的利潤還是前一年的利潤總額不加上匯算清繳？
答： 匯算清繳是按本年匯算清繳調(diào)整后的應納稅所得額判斷
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