丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 15:17

我們開(kāi)票出去是開(kāi)的120萬(wàn)的，但是這個(gè)20萬(wàn)的維修費(fèi)，我們要怎么入賬

宋生老師 解答

2022-05-09 15:19

你好！你們當(dāng)做你們自己的維修。

丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 15:31

那這個(gè)專票還能抵扣 嗎，我給抵扣 了

宋生老師 解答

2022-05-09 15:33

你好！嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不行，但是你這個(gè)情況，你就抵扣吧

丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 16:09

入銷售費(fèi)用-維修費(fèi)？

宋生老師 解答

2022-05-09 16:10

 你好！也可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 16:29

我剛看了下公司簽 的維修費(fèi)的協(xié)議 ，上面寫(xiě)了是哪個(gè)公司的維修費(fèi)，

宋生老師 解答

2022-05-09 16:31

你好！呃，你這個(gè)本身就虛開(kāi)，所以沒(méi)有完美的方法

丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 16:52

現(xiàn)在有什么 補(bǔ)救的方法嗎，

宋生老師 解答

2022-05-09 16:57

您好！你重新簽個(gè)維修合同好了

丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 17:18

怎么簽？供應(yīng)商跟我們簽的維修合同 ，上面再寫(xiě)了是就某公司的設(shè)備進(jìn)行維修。

宋生老師 解答

2022-05-09 17:20

您好！你這個(gè)只能當(dāng)是跟你們公司維修
否則永遠(yuǎn)過(guò)不了。因?yàn)楸旧磉`法。

丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 17:26

當(dāng)公司的維修，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，那要怎么處理

丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 17:28

而且我們公司也沒(méi)有設(shè)備

宋生老師 解答

2022-05-09 17:29

你好！你就全額計(jì)入維修費(fèi)了

丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 17:33

專票我認(rèn)證了，稅報(bào)了但是還沒(méi)交稅。更正重報(bào)的話，這個(gè)要怎么申報(bào)

宋生老師 解答

2022-05-09 18:17

你好！你如果不抵扣，就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

丫頭 追問(wèn)

2022-05-09 18:28

增值稅平臺(tái)勾選認(rèn)證了，就到了增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)了，只需要在進(jìn)項(xiàng)明細(xì)做轉(zhuǎn)出就可以？增值稅平臺(tái)要怎么處理？還有我們公司并沒(méi)有設(shè)備

宋生老師 解答

2022-05-09 18:31

你好！是的。那個(gè)勾選平臺(tái)不用管，申報(bào)轉(zhuǎn)出就好