匯算清繳,營業(yè)收入2593589.630.005=12967.95?&lt;?業(yè)務招待費88764.7360%=53258.48.那我這個數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎.那我這個賬載金額是88764.73,其他稅收金額和調(diào)增金額,調(diào)減金額要填哪個數(shù)據(jù)

現(xiàn)亮老師

職稱：中級會計師

2022-05-09 13:54

你好，稅收金額填53258.48，調(diào)增=88764.73-53258.48

心靈追問

2022-05-09 14:16

我公司是小微企業(yè),去年有加計抵減和境外免稅,我年報是不是需要填我打勾的表格,因為去年的報表只是填報2020年12月份的,有些數(shù)據(jù)沒有就沒報,新開的公司,老師,幫我看一下,我選的對不對,信息技術行業(yè)的

現(xiàn)亮老師解答

2022-05-09 14:19

小微企業(yè)，收入，成本，期間費用明細表可以免填，不用勾選，你要想填，也可以填，其他都對

心靈追問

2022-05-09 14:23

我是看他上年有選,就選了再加了幾個,我想問一下有這個空白的表格下載嗎,之前沒有加計抵減和境外免稅這兩個表格,我之前沒做過年報,想先做一片,正確了再填報稅局表格里

現(xiàn)亮老師解答

2022-05-09 14:27

你下一步到申報內(nèi)容里去下載就可以

心靈追問

2022-05-09 14:36

怎么我點年報,月報沒報完,點年報進去也是月報的表格單據(jù),

現(xiàn)亮老師解答

2022-05-09 15:36

你們咋是月報呢，不是季報嗎

心靈追問

2022-05-09 15:45

我們是月報,一般納稅人

現(xiàn)亮老師解答

2022-05-09 16:05

企業(yè)所得稅也月報啊

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