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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-07 10:22

你好同學(xué)，那你的留底是大于你的欠稅的，對(duì)吧？

Happy 追問(wèn)

2022-05-07 11:09

不是的，是小于

李霞老師 解答

2022-05-07 11:21

你好，如果你的留底小于你的欠稅的話，那正常你是應(yīng)該要交增值稅的，那正常應(yīng)該是借。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

Happy 追問(wèn)

2022-05-07 11:48

老師如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，會(huì)計(jì)分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費(fèi)一銷(xiāo)項(xiàng)稅16513元，貨：應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅23011元，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅6497.49元對(duì)嗎

李霞老師 解答

2022-05-07 11:53

你好，你那個(gè)未交增值稅應(yīng)該放在借方才對(duì)呀。

Happy 追問(wèn)

2022-05-07 14:20

老師你剛才的分錄進(jìn)項(xiàng)留底抵欠稅的分錄里應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅要平的話，貨方要作營(yíng)業(yè)外收入嗎

李霞老師 解答

2022-05-07 14:27

你好同學(xué)，你不用專門(mén)去把它平掉的，因?yàn)樗麄兌际窃趹?yīng)交稅費(fèi)里的。

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你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
你好，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來(lái)源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元，貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好，是小規(guī)模 納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎？?
2022-01-11 22:05:41
注意小規(guī)模納稅人沒(méi)有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
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