老師，高鐵票和公路的乘車(chē)票，進(jìn)行價(jià)稅分離賬務(wù)處理的時(shí)候，稅金做少了，可以嗎

文文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-07 09:58

高鐵票和公路的乘車(chē)票，進(jìn)行價(jià)稅分離賬務(wù)處理的時(shí)候，稅金做少了，可以。

ZK 追問(wèn)

2022-05-07 09:59

比如公路90元。3%的稅率，稅金應(yīng)該是1.32，然后入賬就入1.3

文文老師解答

2022-05-07 10:02

金額非常小，影響小，沒(méi)關(guān)系。
但以后還是要保留二位小數(shù)

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老師代賬的一個(gè)單位開(kāi)了一張免稅發(fā)票，應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò) 問(wèn)

您好，您把這張發(fā)票拍我看下答
老師，公司為小規(guī)模，收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問(wèn)

退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借：銀行存款貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）營(yíng)業(yè)外收入=收款金額÷（1?稅率）答
老師，下午好，請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒(méi)開(kāi)票問(wèn)

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同學(xué)，你好是可以的答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了，為什么問(wèn)

先做25年的匯算清繳，看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損？答

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