玲瓏 追問

2022-05-01 13:52

這張圖片是第四季度企業(yè)所得稅申報，但在匯算時給A107040這項(xiàng)里沒有數(shù)了

bamboo老師 解答

2022-05-01 13:52

那您現(xiàn)在匯算清繳填的信息表跟主表是什么樣的

玲瓏 追問

2022-05-01 21:23

老師好！我想咨詢一下企業(yè)固定資產(chǎn)1648957.14累計(jì)計(jì)提折舊1526724.79，今年匯算清繳時在納稅調(diào)整時怎么顯示調(diào)增195000是不是我計(jì)提多了超過稅收規(guī)定了請老師給予指導(dǎo)謝謝~！

bamboo老師 解答

2022-05-01 21:24

您把表截圖我看看可以嗎

玲瓏 追問

2022-05-01 21:32

下面就是資產(chǎn)折舊表

bamboo老師 解答

2022-05-01 21:37

您稅收折舊攤銷額5里面數(shù)據(jù)不對啊 少了一個6

玲瓏 追問

2022-05-01 21:40

對我寫錯了，。現(xiàn)在好了。老師我這個折舊還需要提嗎？

bamboo老師 解答

2022-05-01 21:40

老師我這個折舊還需要提嗎？

請問什么意思

玲瓏 追問

2022-05-01 22:07

老師好！我想咨詢一下企業(yè)固定資產(chǎn)1648957.14累計(jì)計(jì)提折舊1526724.79，我怕提超了還需要提嗎？

玲瓏 追問

2022-05-01 22:11

三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出 
    其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi) 
    按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用 請問一下老師這幾個數(shù)字是按什么來填的？

bamboo老師 解答

2022-05-01 22:23

您預(yù)計(jì)凈殘值多少呢？
請問您有職工教育經(jīng)費(fèi)發(fā)生嗎

玲瓏 追問

2022-05-01 22:27

我企業(yè)上年工資總額390700元，實(shí)際發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)3281.5，那職工教育經(jīng)費(fèi)支出這塊怎么填？謝謝老師！

玲瓏 追問

2022-05-01 22:29

殘值是我們自己預(yù)計(jì)的嗎？稅務(wù)上沒有規(guī)定？

bamboo老師 解答

2022-05-02 07:06

發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)3281.5 就填這個數(shù)字就好了