dream 追問

2022-04-26 14:58

老師，是單位的汽車

郭老師 解答

2022-04-26 15:01

按上面的來做就可以的。

dream 追問

2022-04-26 15:02

老師，去年全部做到管理費用里面了，我現(xiàn)在想改怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-26 15:03

你好，建議不要修改啦。

dream 追問

2022-04-26 15:04

那這樣進項稅就不對了，當時沒做進項

郭老師 解答

2022-04-26 15:05

借應交稅費應交增值稅進項貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳需要調整。

dream 追問

2022-04-26 15:09

老師，請問利潤分配到時如何調整呢

郭老師 解答

2022-04-26 15:11

納稅調增就可以
都是已經是末級的科目，不需要再調整了

dream 追問

2022-04-26 15:22

好的，那可以不做未分配利潤嗎

郭老師 解答

2022-04-26 15:23

你好，那你不做未分配利潤坐到哪里啊？

dream 追問

2022-04-26 15:24

還有就是之前沒計提，現(xiàn)在補交往年的稅怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-26 15:26

具體的是哪一個稅款的？

dream 追問

2022-04-26 15:46

城建稅、教育費附加

郭老師 解答

2022-04-26 15:47

借利潤分配未分配利潤貸應交稅費，城建稅/教育附加

dream 追問

2022-04-26 15:55

好的，到時候調增嗎

郭老師 解答

2022-04-26 15:58

你好是調節(jié)，減少你的利潤。

dream 追問

2022-04-26 16:03

哦哦，怎么操作呢

郭老師 解答

2022-04-26 16:06

納稅調整明細表扣除項目，填寫賬載金額就可以的。

dream 追問

2022-04-26 16:14

好的，把這部分去掉填是嗎

郭老師 解答

2022-04-26 16:17

剛才打錯了，應該是填寫稅收金額，你可以抵扣所得稅的，增加你的費用，減少利潤。