老師問一下，這個月退稅，稅務局把錢沒有退到賬戶，說留下來抵扣，但是上報印花稅是直接抵扣了，也沒有完稅證明，這怎么做賬？

幸福 ，只因有你 追問

2022-04-26 11:12

具體不知道，稅務局只是打電話通知有1000多元就不退了，留下來，以后抵扣

郭老師 解答

2022-04-26 11:13

你需要看一下具體的是哪一個稅款，你需要紅沖計提的。

幸福 ，只因有你 追問

2022-04-26 11:29

退的分別是：城市維護建設稅879.03元；教育附加費：527.42元；地方教育附加費351.62元；購銷合同印花稅171.9元，合計1929.97元，這個會計分錄怎么做？

郭老師 解答

2022-04-26 11:31

借稅金及附加負數
貸應交稅費城建稅，地方教育教育附加印花稅負數

郭老師 解答

2022-04-26 11:31

那你現在只需要借稅金及附加貸應交稅費、印花稅就可以的。