1. 報(bào)銷人申請(qǐng)報(bào)銷,填制費(fèi)用報(bào)銷單。 2. 報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管確認(rèn)簽字。 3. 財(cái)務(wù)主管審核報(bào)銷單、票據(jù)。 4. 公司總經(jīng)理審批。 ?5、出納復(fù)核并履行付款。

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你好 報(bào)銷流程是什么 所謂的報(bào)銷流程是從費(fèi)用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證，共 有六個(gè)步驟。 （1）取得合法憑證：?對(duì)原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無(wú)誤。特殊情況：收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條必須有廠長(zhǎng)或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷。撕票：當(dāng)事人必須于票面注明車號(hào)車牌、起止時(shí)間和地點(diǎn) （市內(nèi)短途除外），并經(jīng)廠長(zhǎng)、總監(jiān)或副總核準(zhǔn)簽字方予 報(bào)銷。 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。 （2） 粘貼原始憑證 由報(bào)銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報(bào)銷粘貼單上， 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。 （3） 填寫報(bào)銷單 按著原始憑證發(fā)生的交易時(shí)間分類詳細(xì)填寫，并編號(hào)。 （4） 批準(zhǔn)?報(bào)銷單必須經(jīng)過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)。 （5）復(fù)核?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員還需要對(duì)單據(jù)、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù)核。 財(cái)務(wù)復(fù)核后，對(duì)報(bào)銷單做以下處理： A. 剔除不合格、不合理、說(shuō)明不全的金額后付款（附 上剔除原因） B.退回報(bào)銷單（注明退回原因） C.要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說(shuō)明 D.交出納付款 （6）付款出納根據(jù)審批簽字的報(bào)銷審批單進(jìn)行付款 銀行單據(jù)需要分開單獨(dú)粘貼，不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應(yīng)使用優(yōu)質(zhì)膠水進(jìn)行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱，貼票操作過(guò)程 整理票據(jù) 對(duì)票據(jù)進(jìn)行修剪。將有些長(zhǎng)度超過(guò)報(bào)銷封面的票據(jù)的多余部分。

你好！ 這個(gè)是技術(shù)問(wèn)題，只能公司財(cái)務(wù)和技術(shù)部溝通，這里是會(huì)計(jì)答疑，回答不了你的問(wèn)題，不好意思。

其實(shí)這個(gè)是一樣的，你打出來(lái)，然后由報(bào)銷人填單過(guò)來(lái)報(bào)銷。電子發(fā)票的電子憑證需要保留。