這個會計分錄應該借銀行存款貸應付職工薪酬嗎

charles 追問

2022-04-20 13:06

對賬單很少的，也要一個月一個月做的嗎

鄒老師 解答

2022-04-20 13:08

你好，是的，是這樣的

charles 追問

2022-04-20 13:08

那用途是工資這塊不考慮的嗎

鄒老師 解答

2022-04-20 13:10

你好，你去看一下你提供的回單，是兩個銀行賬戶之間轉賬，還沒有實際支付到個人賬戶啊

charles 追問

2022-04-20 13:16

老師，對賬單少可以一年放在一起可以嗎

鄒老師 解答

2022-04-20 13:16

你好，需要按月處理才是的 

charles 追問

2022-04-20 13:31

老師，像上面這張對賬單應該怎么處理才算完成

鄒老師 解答

2022-04-20 13:32

你好，你是以什么標準來判斷是否完成呢？

charles 追問

2022-04-20 13:33

老師，我登記賬簿是這樣的，對嗎？你幫我看看~~

鄒老師 解答

2022-04-20 13:35

你好，是的，是這樣的

charles 追問

2022-04-20 13:36

下一步是科目匯總對嗎

鄒老師 解答

2022-04-20 13:37

你好，下一步通常是報表編制 

charles 追問

2022-04-20 13:40

資產表和利潤表嗎，老師

鄒老師 解答

2022-04-20 13:41

你好，是的，是這樣的

charles 追問

2022-04-20 14:00

老師，看這張會計分錄在資產負債表上應該怎么填，理論上的覺得不是這樣的啊

鄒老師 解答

2022-04-20 14:03

你好，只有這3筆分錄，沒有其他的業務，是這個意思嗎？ 

charles 追問

2022-04-20 14:08

恩，是的，老師~~

鄒老師 解答

2022-04-20 14:09

你好
貨幣資金 55058.25—1.4

預收賬款 55058.25
未分配利潤 —1.4

charles 追問

2022-04-20 14:30

1.4是手續費怎么變成未分配利潤得？~~

charles 追問

2022-04-20 14:32

55058.25本來是應收賬款的，對嗎，有怎么是預收賬款？

鄒老師 解答

2022-04-20 14:37

你好
費用需要結轉到本年利潤，然后本年利潤結轉到利潤分配—未分配利潤啊
應收賬款期末余額負數，就是預收的意思啊