灼灼其華 追問

2022-04-20 11:07

當(dāng)月沒做入庫的賬務(wù)處理，也沒做出庫的賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2022-04-20 11:09

你好，商品采購入庫了，發(fā)票沒到
借：庫存商品 ，   貸：應(yīng)付賬款-暫估
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

灼灼其華 追問

2022-04-20 11:11

因?yàn)檫@個(gè)不是我問的問題，我問的是這個(gè)賬務(wù)處理我當(dāng)月沒做，次月發(fā)票到了，需要沖賬，我要怎么做賬？是次月怎么做賬，因?yàn)楫?dāng)月沒做，等于和倉庫的數(shù)據(jù)不一致了

鄒老師 解答

2022-04-20 11:13

你好，不需要沖賬，補(bǔ)做沒有做的分錄就好了啊
借：庫存商品 ，   貸：應(yīng)付賬款-暫估

灼灼其華 追問

2022-04-20 11:14

摘要寫補(bǔ)2月入庫嗎？我們這邊正常是商品入庫先票沒到，先暫估入庫，票到再?zèng)_暫估

鄒老師 解答

2022-04-20 11:15

你好，摘要如何寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定，能簡(jiǎn)明扼要的描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的