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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-20 10:15

你好，這個是第一季度返回來的嗎？季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第一欄和第三欄。

vicky 追問

2022-04-20 10:18

是的，是2月份返回來的，1-3月開了專票40000，沒有開普票，返回的手續(xù)費是190.35元，申報增值稅時190.35需填哪里？

郭老師 解答

2022-04-20 10:19

你好在第十欄里面填寫的。

vicky 追問

2022-04-20 10:21

是在這一欄填寫嗎？

郭老師 解答

2022-04-20 10:23

可以的，可以這么做的。

vicky 追問

2022-04-20 10:23

那是填190.35還是填不含稅的？

郭老師 解答

2022-04-20 10:24

填寫不含稅的金額。

郭老師 解答

2022-04-20 10:25

收到的金額除以1.01，這個就是包含稅的金額。

vicky 追問

2022-04-20 10:26

這個稅是0.01的嗎？

郭老師 解答

2022-04-20 10:30

你好
小規(guī)模稅率是1%的。

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相關(guān)問題討論
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2022-04-07 12:07:36
你好！你們打算自己留著是嗎
2022-04-13 13:46:10
小規(guī)模納稅人收到個稅手續(xù)費返還，賬務(wù)處理如下： 收到時：借 “銀行存款”，貸 “其他收益”“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅”。 支付給辦稅人員時：借 “管理費用” 等，貸 “銀行存款”。
2025-03-28 09:51:38
你好，如果是上一個月收到的1%，這個月收到的免增值稅。
2022-04-13 09:02:04
你好，借銀行存款，貸其他收益，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2024-04-03 11:29:20
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