微信用戶 追問

2022-04-20 09:19

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表   是把2%的減免金額填寫到本期發(fā)生額這里，然后再把2%的減免金額填寫在主表的應(yīng)納稅額減征額那里，我看主表里還有免稅銷售額，這個(gè)用填寫嗎？

李霞老師 解答

2022-04-20 09:21

嗯，你已經(jīng)不屬于免稅銷售額了，因?yàn)橹挥衅掌辈怀^(guò)45萬(wàn)元才是那個(gè)免稅銷售額。

微信用戶 追問

2022-04-20 09:21

我沒有開過(guò)發(fā)票

李霞老師 解答

2022-04-20 09:22

那你的不含稅的收入哪來(lái)的呢？

微信用戶 追問

2022-04-20 09:29

根據(jù)收費(fèi)分?jǐn)偟牟缓愂杖?/p>

李霞老師 解答

2022-04-20 09:36

對(duì)，你還是有收入的呀。

微信用戶 追問

2022-04-20 09:38

那就是像您前面說(shuō)的已超過(guò)45萬(wàn)就不屬于免稅銷售額了，如果是小微企業(yè)呢，也沒有免稅銷售額嗎？

李霞老師 解答

2022-04-20 09:42

小微企業(yè)的話，第一季度的話也是45萬(wàn)之內(nèi)的，普票免稅從第二季度開始，沒有45萬(wàn)的限制了。

微信用戶 追問

2022-04-20 09:45

有點(diǎn)沒明白，那這次的第一季度申報(bào)，以我單位的數(shù)據(jù)就沒有免稅銷售額了對(duì)嗎？

李霞老師 解答

2022-04-20 09:52

你如果確定900萬(wàn)的收入的話，你肯定沒有免費(fèi)銷售額了。

李霞老師 解答

2022-04-20 09:52

除非你們公司能享受一些特殊的優(yōu)惠政策，可以全部免費(fèi)。

微信用戶 追問

2022-04-20 09:53

噢   好的  謝謝老師

微信用戶 追問

2022-04-20 09:58

還想問您一下，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額  這里填寫的就是不含稅收入吧。

李霞老師 解答

2022-04-20 10:09

哦對(duì)，填寫的是不含稅的收入。

微信用戶 追問

2022-04-20 10:10

謝謝老師，非常感謝

李霞老師 解答

2022-04-20 10:14

祝您生活愉快感謝五星