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我們單位2月份收到了一張專票 會計已經做賬 但沒有抵扣 ，現(xiàn)在這筆業(yè)務要作廢 ，是不是開票方要開一個紅字的發(fā)票 ，給收票方做賬沖紅
喜悅的鮮花
于2022-04-19 16:57 發(fā)布 ??681次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-19 16:58
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精選問題
你好老師，我是小規(guī)模，我的公司注冊資金是1000萬，現(xiàn) 問
你好，所有者權益金額 答
老師我公司給租戶開的水電費普票，算收入的時候還 問
是的，需要算銷項稅的 答
老師你好，我們單位買了個電車，我想找一下發(fā)票，我不 問
直接問公司的知情人什么時候買的？或者查賬固定資產找線索 答
老師，年底，其他應收款賬上金額太多，怎么調？才能不被 問
沒法硬調整的，確實沒法收回的，可以計提壞賬準備 答
老師您好 公司未分配利潤90萬，現(xiàn)在準備注銷，應收賬 問
您好，這個要對方注銷了才可以抵稅 答
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