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K 公司 20X1 年、20X2 年所得稅稅率為零，20X3 年、20X4 年所得稅稅 率為 25%。20X1 年 1 月 1 日該公司某項固定資產(chǎn)的原價 1 000 000 元(不 考慮凈殘值因素)，折舊年限 4 年，會計采用年數(shù)總和法計提折舊，稅收 采用直線法計提折舊。該公司每年實現(xiàn)稅前會計利潤 1 000 000 元。假 定無其他納稅調(diào)整因素，20X1 年 1 月 1 日遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅 負債余額為零。要求：編制 K 公司各年的所得稅會計分錄。
魔幻的白云
于2022-04-19 13:09 發(fā)布 ??2116次瀏覽
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徐悅
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2022-04-19 14:15
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精選問題
請問 Execl表格做賬分錄結(jié)轉(zhuǎn)生成報表那些自動帶 問
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老師好，關(guān)于計提，正常情況下，個人所得稅會在工資表 問
同學(xué)，你好 不需要計提 收到7.93 借：庫存現(xiàn)金 7.93 貸：其他應(yīng)付款7.93 答
長投、什么時間用損益調(diào)整？什么時間用投資收益 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，不知道為什么我前任會計2025年記賬系統(tǒng)做好 問
您好，以電子稅務(wù)局上面的為準 答
我公司做跨境電商的，進貨一批紅酒，支付50萬，收到貨 問
你好，是從國內(nèi)進貨的嗎 答
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徐悅 解答
2022-04-19 14:25
徐悅 解答
2022-04-19 14:27