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小萬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-18 13:10

同學(xué)你好，你這個(gè)季度銷售都超過45萬了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄，然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細(xì)表，選擇減免代碼性質(zhì)是小規(guī)模納稅人減按1%，在本期發(fā)生和本期實(shí)際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額*2%

charles 追問

2022-04-18 13:11

老師。我是養(yǎng)老院  應(yīng)該是不管多少 都免稅的吧~~

小萬老師 解答

2022-04-18 13:27

你把免稅銷售額填在第12行，免稅額在第20行哈，你看看行不行哈

小萬老師 解答

2022-04-18 13:28

養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供的養(yǎng)老服務(wù)是免稅的哈

小萬老師 解答

2022-04-18 13:28

和45萬的額度是沒有關(guān)系的

charles 追問

2022-04-18 13:29

20行是灰色，老師，動(dòng)不了

charles 追問

2022-04-18 13:30

20行是灰色，老師，動(dòng)不了，，您看下

小萬老師 解答

2022-04-18 13:35

去減免稅明細(xì)表，里面有個(gè)二、免稅項(xiàng)目，你先填這里哈

charles 追問

2022-04-18 13:38

是這個(gè)嗎 填了的老師~~

小萬老師 解答

2022-04-18 13:44

對(duì)啊，就是這個(gè)，你點(diǎn)保存，主表沒有自動(dòng)帶出來數(shù)嘛

charles 追問

2022-04-18 13:47

這個(gè)是主表 您看下~~~~

小萬老師 解答

2022-04-18 13:48

沒有問題哈，直接申報(bào)，彈出什么截圖給我看哈

charles 追問

2022-04-18 13:53

彈出這個(gè)老師~~~

小萬老師 解答

2022-04-18 13:58

這個(gè)你點(diǎn)一下同步申報(bào)數(shù)據(jù)，看看是不是顯示已經(jīng)報(bào)了

charles 追問

2022-04-18 14:01

老師 這2個(gè) 哪個(gè)填寫的正確呢？？？

小萬老師 解答

2022-04-18 14:07

第一個(gè)啊，是讓你填免稅銷售額，不是讓你填稅額

charles 追問

2022-04-18 14:10

有余額  老師~~~

小萬老師 解答

2022-04-18 14:23

這個(gè)不交余額，他是的你的免稅額，是499014.77×3%=14970.44

小萬老師 解答

2022-04-18 14:24

不叫余額，是你的免稅的額

charles 追問

2022-04-18 14:34

現(xiàn)在提示這個(gè)，，還要跳轉(zhuǎn)繳稅吧

小萬老師 解答

2022-04-18 14:39

你是全免稅了，你點(diǎn)確定到了交稅界面也是沒有記錄哈，你可以看看

charles 追問

2022-04-18 14:47

老師，提示這個(gè)什么意思呢~~

小萬老師 解答

2022-04-18 14:52

就是你是免稅，沒有需要繳納的稅款，不能扣款

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同學(xué)你好，你這個(gè)季度銷售都超過45萬了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄，然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細(xì)表，選擇減免代碼性質(zhì)是小規(guī)模納稅人減按1%，在本期發(fā)生和本期實(shí)際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額*2%
2022-04-18 13:10:29
你好，分別算下，增值稅小規(guī)模主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額%2B未達(dá)起征點(diǎn)免稅額%2B增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額，金額相加不等就會(huì)這樣。
2023-04-13 15:10:33
你好，減免稅明細(xì)表是需要填寫的。
2022-01-12 13:37:00
同學(xué)您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-03-02 10:17:05
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-04-15 16:44:59
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