天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-16 14:39

老師，是小規(guī)模，開(kāi)的是網(wǎng)絡(luò)布線

郭老師 解答

2022-04-16 14:44

你看下第二列是不是灰色的，你填寫(xiě)不了。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-16 15:41

第二列服務(wù)可以填，到時(shí)對(duì)不上啊，導(dǎo)入是銷(xiāo)售，可以填是服務(wù)，不是矛盾嗎

郭老師 解答

2022-04-16 15:44

你好，網(wǎng)絡(luò)布線你們銷(xiāo)售的產(chǎn)品線嗎？

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-16 15:52

我們是購(gòu)買(mǎi)了一些工程網(wǎng)線，PVC管，線槽這些，銷(xiāo)售東西再給別人安裝需要用到這些東西，還有后續(xù)維護(hù)，提供材料人工

郭老師 解答

2022-04-16 15:56

你好
那就是建筑服務(wù)一塊的吧
屬于服務(wù)不屬于勞務(wù)
勞務(wù)是加工維修勞務(wù)

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-16 16:00

老師，我們營(yíng)業(yè)范圍是這個(gè)，開(kāi)票本來(lái)是想開(kāi)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*網(wǎng)絡(luò)線材，然后開(kāi)成了網(wǎng)絡(luò)布線這樣子，然后季報(bào)再導(dǎo)入沒(méi)了數(shù)據(jù)，我就不知道怎么搞了

郭老師 解答

2022-04-16 16:01

那你的稅收編碼現(xiàn)在選擇的是哪一個(gè)？是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備嗎？

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-16 16:37

是的老師，是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

郭老師 解答

2022-04-16 16:38

那你看一下主表增值稅的主表里面銷(xiāo)售貨物一欄能填寫(xiě)吧。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-16 17:19

銷(xiāo)售那一欄是不可以填的我看了然后只有服務(wù)那一欄是可以填，導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)，在銷(xiāo)售勞務(wù)一塊，然后再次導(dǎo)入的話，就是在一個(gè)整個(gè)表都沒(méi)有，是我們按正常來(lái)講，不是說(shuō)導(dǎo)入發(fā)票，然后再導(dǎo)入的話，都有相對(duì)應(yīng)的嗎，比如說(shuō)他在銷(xiāo)售，然后他再導(dǎo)入的時(shí)候也是在銷(xiāo)售，為什么我都沒(méi)有數(shù)沒(méi)有數(shù)的話，為什么能在那個(gè)服務(wù)內(nèi)欄就可以填了，這是什么原因。

郭老師 解答

2022-04-16 17:22

那你看一下你的增值稅稅種認(rèn)定里面是不是沒(méi)有銷(xiāo)售貨物的，如果沒(méi)有的話，需要去稅務(wù)局給你增加。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-16 19:05

老師，是這個(gè)嗎？

郭老師 解答

2022-04-16 19:09

是的
那就只有現(xiàn)代服務(wù)的
屬于服務(wù)

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-16 19:11

老師，那也就是說(shuō)我們需要去稅局增加銷(xiāo)售貨物的稅種認(rèn)定嗎？增加后那個(gè)數(shù)據(jù)導(dǎo)入就沒(méi)問(wèn)題了吧？

郭老師 解答

2022-04-16 19:23

你好是的
是的
是的