我今天在填寫年報(bào)資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)折舊有一個(gè)月多提了，怎么辦？我是把錯(cuò)誤的數(shù)輸?shù)侥陥?bào)上還是怎么辦？

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 15:43

你好同學(xué)，這個(gè)呀，你比較簡(jiǎn)單，你怎么做呢？你直接在你那個(gè)年報(bào)上呀，你把那個(gè)稅收金額改成就是調(diào)減一個(gè)月的就行。

微信用戶追問

2022-04-15 15:45

那我不久跟賬上對(duì)不上了嗎
我應(yīng)該怎么調(diào) 怎么做分錄

李霞老師解答

2022-04-15 15:47

你好，你在調(diào)賬呀，你再去反沖您原來計(jì)提的那個(gè)折舊啊，再返充一個(gè)月的就可以啦。

微信用戶追問

2022-04-15 16:05

在今年反沖嗎？我把正確的數(shù)填到賬載金額那里嗎

李霞老師解答

2022-04-15 16:05

你好，你賬載金額的話還是你賬上應(yīng)該記得金額，只是你的稅收金額改成你正確的。

微信用戶追問

2022-04-15 16:14

我這個(gè)是去年的錯(cuò)誤，今年直接反沖嗎？分錄怎么做

李霞老師解答

2022-04-15 16:24

你好，那你去年怎么計(jì)提的呢？我給你寫一個(gè)反沖的分錄。

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