請(qǐng)問(wèn)比如甲公司2022年3月發(fā)放2021年度已計(jì)提未發(fā)放的工資300萬(wàn)，2022年計(jì)提工資1100元，2022年當(dāng)年實(shí)際發(fā)放工資900萬(wàn)，2023年1月發(fā)放100萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)23年在做22年匯算的時(shí)候在填寫A105050表的時(shí)候，賬載金額實(shí)際發(fā)生額稅收金額分別是多少？

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 11:57

2022年計(jì)提工資1100元，2022年當(dāng)年實(shí)際發(fā)放工資900萬(wàn)，2023年1月發(fā)放100萬(wàn)
還有100萬(wàn)沒(méi)有發(fā)放嗎

水中的小鳥追問(wèn)

2022-04-15 12:00

是的。還有100萬(wàn)沒(méi)有發(fā)放嗎請(qǐng)問(wèn)23年在做22年匯算的時(shí)候在填寫A105050表的時(shí)候，賬載金額實(shí)際發(fā)生額稅收金額分別是多少？

辜老師解答

2022-04-15 12:02

賬載金額就是1100，稅收金額和實(shí)際發(fā)生額都是1000

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