果子貍 追問(wèn)

2022-04-15 08:34

沒(méi)懂明白

果子貍 追問(wèn)

2022-04-15 08:35

可以舉個(gè)例嗎？怎么填的

郭老師 解答

2022-04-15 08:35

你好，如果是9%的發(fā)票金額是100，稅額是9
第二行第一列填寫(xiě)109，這個(gè)能看懂嗎？

果子貍 追問(wèn)

2022-04-15 08:47

這個(gè)能，是哪種情況填這個(gè)表

郭老師 解答

2022-04-15 08:50

只要服務(wù)類(lèi)的發(fā)票必須填寫(xiě)這個(gè)表格的。

果子貍 追問(wèn)

2022-04-15 08:52

說(shuō)建筑業(yè)也填，就不知咱填，后面又取哪個(gè)數(shù)？

郭老師 解答

2022-04-15 08:53

建筑服務(wù)的需要填寫(xiě)，如果不是差額交稅的，后面的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額不要填寫(xiě)。

郭老師 解答

2022-04-15 08:53

收入減去成本，按這個(gè)來(lái)交增值稅的情況下，后面的才填寫(xiě)。

果子貍 追問(wèn)

2022-04-15 08:58

那如差額是1000-600=400怎么填

郭老師 解答

2022-04-15 09:01

你好，第一列填寫(xiě)1000
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)，600

果子貍 追問(wèn)

2022-04-15 09:22

相當(dāng)于都是含稅哇，好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-15 09:25

不用客氣，工作愉快。