供貨商開來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在有一部分原材料質(zhì)量問題需要退回，需要紅沖一部分發(fā)票吧，我這邊需要怎么操作呢？老師?

答： 可以的，對方給你開紅字信息表，然后你開紅字發(fā)票只開一部分就可以的。

我公司現(xiàn)在原材料庫存是0，欠供應(yīng)商貨A材料款，現(xiàn)在供應(yīng)商拿B材料抵貨款做什么樣會(huì)計(jì)分錄最好？

答： 如果你想用B材料抵貨款，可以使用下面的會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)付賬款：借方 XXX元；貸方 XXX元， 2. 材料庫存：借方 XXX元；貸方 XXX元， 3. 其他應(yīng)收款：借方 XXX元；貸方 XXX元， 4. 現(xiàn)金：借方 XXX元；貸方 XXX元。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我看外賬會(huì)計(jì)1月份的原材料發(fā)票附的是上年11月，12月的供應(yīng)商送貨單和我公司的入庫單，這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀

答： 您好，同學(xué)，是不是1月份認(rèn)證的11月份的發(fā)票，所以再這樣做賬，那這樣沒問題