我們購買原材料，在付款時，必須讓對方開收據(jù)才能付款，不管是預(yù)付還是開過發(fā)票后應(yīng)付，都需要對方開收據(jù)。對方有時拒絕開具，認(rèn)為未收款不能開。我怎么回復(fù)？求老師幫忙

答： 你好同學(xué)，你可以跟他溝通一下，你說我們這是我們公司有個規(guī)定，你說咱都合作這么長時間了，這個讓他們放心。

請問發(fā)票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎？

答： 你好，是進(jìn)項發(fā)票的紅沖？?

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

收到原材料發(fā)票，但未付款，也未收到原材料，應(yīng)如果入賬？

答： 你好，這個可以不用做的。