じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:06

單位繳費(fèi)2077.06，個(gè)人繳費(fèi)1038.52，實(shí)際一共繳費(fèi)1789.18，把退回的1326.4直接減掉了

郭老師 解答

2022-04-14 13:09

你好，退回來的是個(gè)人的還是企業(yè)的？

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:11

個(gè)人跟企業(yè)都有退回，但是沒有退回到賬戶，直接在繳費(fèi)中減掉了

郭老師 解答

2022-04-14 13:14

借其他應(yīng)收款社保局1326.4
貸應(yīng)付職工薪酬企業(yè)負(fù)擔(dān)
其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后個(gè)人的下一個(gè)月少扣除，從工資里扣的時(shí)候少扣除這些退回來的這些，然后繳納的時(shí)候
借應(yīng)付職工薪酬，企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸，其他應(yīng)付款，社保局1326.4
銀行存款1789。

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:29

之前這樣做的的余額，怎么調(diào)平

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:29

具體的分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-14 13:33

你上一個(gè)月多扣人家的，是不是應(yīng)該扣支付給人家。

郭老師 解答

2022-04-14 13:33

你們打算支付給個(gè)人還是以后從工資里少扣？如果是少扣的話，其他應(yīng)收款個(gè)人代扣代繳的社保現(xiàn)在就不能做平，做不了借應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)884.16

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:37

導(dǎo)出的明細(xì)中單位補(bǔ)退442.24

郭老師 解答

2022-04-14 13:38

你好，那個(gè)人退了多少？

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:45

做的分錄如何修改，調(diào)平

郭老師 解答

2022-04-14 13:47

借應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)884.16
應(yīng)付職工薪酬沒有余額了。

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 14:32

管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)還是有負(fù)數(shù)余額啊，沒有問題嗎

郭老師 解答

2022-04-14 14:36

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，沒有關(guān)系的啊，它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 14:38

那我做到今年的3月可以嗎？還是說在12月份里面做

郭老師 解答

2022-04-14 14:41

你好，做到今年三月份可以的。