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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 12:00

你好，具體的有哪些業(yè)務(wù)的？有收入嗎？

仁愛的方盒 追問

2022-04-14 12:16

公司主要做裝修和家居設(shè)計(jì)的，有收入，我看公帳基本都是材料款，勞務(wù)費(fèi)，貨款，往來款

仁愛的方盒 追問

2022-04-14 12:18

之前財(cái)務(wù)報(bào)的2.3.4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤表，現(xiàn)金流量表都是一摸一樣的，增值稅是正常報(bào)的，開了多少票，交了多少稅

郭老師 解答

2022-04-14 12:18

有收入的話，你的增值稅得去稅務(wù)局修改，沒有開發(fā)票嗎？

仁愛的方盒 追問

2022-04-14 12:19

開了的，增值稅報(bào)了的，其他的往來沒有做賬

仁愛的方盒 追問

2022-04-14 12:20

就是我現(xiàn)在要報(bào)2022年1季度的稅了，之前的賬務(wù)需要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2022-04-14 12:22

那你需要反結(jié)賬去修改的。申報(bào)的企業(yè)所得稅是零申報(bào)的嗎？

仁愛的方盒 追問

2022-04-14 12:24

如果調(diào)了對(duì)公司匯算清繳有影響嗎，如果不調(diào)就接著做了，就一直錯(cuò)賬，現(xiàn)在我不曉得應(yīng)該怎么做了

仁愛的方盒 追問

2022-04-14 12:25

之前是0申報(bào)的

郭老師 解答

2022-04-14 12:27

你好，匯算清繳有影響的，匯算清交，你得按照調(diào)整之后的來。

仁愛的方盒 追問

2022-04-14 12:36

好的，那我全部調(diào)整過來，謝謝老師，其他對(duì)公司沒啥影響嗎

郭老師 解答

2022-04-14 12:38

你好，對(duì)其他公司沒有影響的。

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你好，具體的有哪些業(yè)務(wù)的？有收入嗎？
2022-04-14 12:00:45
納稅調(diào)整增加額:是填報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的收入確認(rèn)和成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與稅法規(guī)定不一致進(jìn)行納稅調(diào)整增加所得的金額。 納稅調(diào)整增加額包括：工資薪金納稅調(diào)整額、職工福利費(fèi)、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)的納稅調(diào)整額、利息支出納稅調(diào)整額、業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整額、廣告支出納稅調(diào)整額、贊助支出納稅調(diào)整額、捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整額、折舊、攤銷支出納稅調(diào)整額、壞賬損失納稅調(diào)整額、壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)整額、罰款、罰金或滯納金、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備、長期投資減值準(zhǔn)備、其他納稅調(diào)整增加項(xiàng)目。 金額等于附表五《納稅調(diào)整減少項(xiàng)目明細(xì)表》第21行。 1、房地產(chǎn)行業(yè)本期已轉(zhuǎn)銷售收入的這部分預(yù)售收入毛利額也在本表填列。 2、對(duì)在應(yīng)付福利費(fèi)中列支的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)的部分可以在“納稅調(diào)整減少額”中反映。 3、以前年度進(jìn)行納稅調(diào)整增加的減值準(zhǔn)備，本年度發(fā)生了減值的各項(xiàng)準(zhǔn)備金，可以在此填列。 4、填報(bào)本年度轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)銷的除壞賬準(zhǔn)備以外的其他各項(xiàng)準(zhǔn)備，包括因處置資產(chǎn)而沖銷減值準(zhǔn)備形成的納稅調(diào)減額。(國稅發(fā)[2003]45號(hào)) 5、對(duì)開辦費(fèi)、折舊等以前已經(jīng)調(diào)增應(yīng)稅所得額，在本期應(yīng)予以調(diào)減的部分。　 6、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)在本年度扣除的廣告費(fèi)支出也要在此填列。
2022-05-26 13:56:49
同學(xué)你好，會(huì)計(jì)賬上不用調(diào)整分錄嗎？——是不需要的；
2022-08-08 10:44:45
您好，調(diào)整尾差，記營業(yè)外支出/營業(yè)外收入即可
2024-07-10 17:00:10
小規(guī)模納稅人應(yīng)在報(bào)第四季度稅時(shí)進(jìn)行年度納稅調(diào)整。即在第四季度報(bào)稅時(shí)，根據(jù)第一季度到第四季度的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對(duì)于已繳稅額有所調(diào)減或增加。例如，如果一家企業(yè)的第一季度至第四季度之間皆有業(yè)務(wù)運(yùn)作，而第一季度的實(shí)際應(yīng)納稅額高于當(dāng)季度繳納的實(shí)際稅款，則需要在報(bào)第四季度稅時(shí)補(bǔ)繳稅款才能正確結(jié)清稅務(wù)。另外，根據(jù)《繳費(fèi)管理?xiàng)l例》規(guī)定，小規(guī)模納稅人年度納稅調(diào)整前，需要繳納全年的稅款，才能合理申報(bào)其月度及季度稅款。
2023-03-25 14:05:27
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