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上季度的增值稅率開票時(shí)，誤將5%的稅率選成1%,且已申報(bào)，然后這個(gè)季度按照沖紅重新開了藍(lán)色發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄借：上季度誤開票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 上季度誤開票應(yīng)交增值稅 貸：新開票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 新開票應(yīng)交增值稅。這樣寫可以嗎？ 上個(gè)月：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅
欣欣子
于2022-04-14 10:56 發(fā)布 ??516次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-14 11:58
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精選問題
金龍魚補(bǔ)稅是什么回事 問
金龍魚補(bǔ)稅，是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h，最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債，影響2025年凈利潤(rùn) 。 答
老師，您好這個(gè)西部鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)15%的優(yōu)惠稅率和兩免 問
你好，可以疊加享受的。 答
老師你好，我們公司是衛(wèi)浴的，經(jīng)營(yíng)范圍有家具安裝和 問
是的，你們沒建筑資質(zhì)就不能開建筑服務(wù) 答
你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不 問
是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了 答
你好，無票收入與開發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎？開不開發(fā) 問
您好，是一樣的，只是無票收入不用開票 答
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