皮皮 追問(wèn)

2022-04-14 08:35

但是后面，顯示了城市維護(hù)建設(shè)稅，依據(jù)我按百分之一做的不含稅金額，乘以百分之三乘以城市維護(hù)建設(shè)稅稅率乘以百分之五十，這個(gè)是不是存在問(wèn)題呢

郭老師 解答

2022-04-14 08:36

你好，你需要交增值稅嗎？

皮皮 追問(wèn)

2022-04-14 08:51

不需要，上個(gè)季度小規(guī)模銷售13515元，因?yàn)楹艽笠徊糠譀](méi)有開票。我就做的1個(gè)點(diǎn)的價(jià)稅分離，不含稅金額13382，稅費(fèi)133.82  并且做了憑證，然后申報(bào)納稅的時(shí)候，報(bào)稅平臺(tái)顯示3個(gè)點(diǎn)405元。應(yīng)退405元     并且顯示需要繳納城市維護(hù)建設(shè)稅405*0.07*50% =14多元的稅額，這個(gè)是不是有問(wèn)題呀

郭老師 解答

2022-04-14 08:54

那你的附加稅零申報(bào)就可以的。

郭老師 解答

2022-04-14 08:54

賬上按照1%的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題，然后財(cái)務(wù)報(bào)表按照3%的。不一致的可以忽略。

郭老師 解答

2022-04-14 08:55

城建稅不需要繳納的。

皮皮 追問(wèn)

2022-04-14 08:58

謝謝老師，您說(shuō)的財(cái)務(wù)報(bào)表是指的自己做的還是報(bào)稅平臺(tái)上面的呀，我第一次報(bào)增值稅，請(qǐng)指教

郭老師 解答

2022-04-14 09:04

你好，是增值稅申報(bào)表主表。