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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-13 16:11

你好； 你要結(jié)轉(zhuǎn)下   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，產(chǎn)生的原因是什么？借方余額還是貸方余額？
2022-04-13 16:01:21
你好，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出）中
2022-04-13 16:02:48
你好； 你要結(jié)轉(zhuǎn)下 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-04-13 16:11:23
你好！最終是沒(méi)錯(cuò)，但是這樣不清晰。建議分開(kāi)
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)計(jì)算10%
2019-12-21 17:59:32
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