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小鈺老師

職稱： 初級會計師

2022-04-13 14:43

你好
1.小微企業(yè)免稅銷售額一般是企業(yè)填列國家規(guī)定的免稅額，以前不超過45萬，普票都填這里，現在只要是普票都填這里
2.未達到起征點銷售額，這里一般是個體工商戶這種非企業(yè)性質的納稅人填，如果是企業(yè)這里是灰色填不了，填寫方式同1
3.不屬于免征額度內的政策免稅，例如農產品免稅，如果不超過免稅額度，不填這里，超過了，普票專票都填這里

華玲0831 追問

2022-04-13 14:49

小規(guī)模22年1季度普票開了6萬元，其中不含稅金額填到了小微企業(yè)免稅銷售額里，自動帶出了稅額，請問還要填004增值稅減免稅申報明細表嘛？

小鈺老師 解答

2022-04-13 14:52

你好，自動填到小微企業(yè)免稅銷售額哪里不用再填減免明細附表

華玲0831 追問

2022-04-13 14:58

謝謝老師

小鈺老師 解答

2022-04-13 15:03

不客氣呢，工作順利

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相關問題討論
同學，你好 不需要的
2022-05-05 16:45:39
你好，減免稅明細表是需要填寫的。
2022-01-12 13:37:00
小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額，指的是按月銷售額中已免征增值稅項目的銷售額。
2023-03-21 16:00:32
你好，填寫的是不含稅的銷售額。
2022-01-14 16:30:53
需要填寫第9、10行的。 需要零申報附加稅
2018-12-10 15:33:29
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