葉子 追問

2022-04-12 15:57

但是  問過 稅務(wù)局  要交6%的增值稅

文文老師 解答

2022-04-12 16:03

借：未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項

葉子 追問

2022-04-12 16:06

但是 這樣  申報表附表1里 怎么填呢 ，只填稅額 嗎  金額填不填

文文老師 解答

2022-04-12 16:10

主表中好像 有個納稅檢查銷售額與對應(yīng)的稅額

葉子 追問

2022-04-12 16:29

借：未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 這樣調(diào)整的話  附表 和主表 怎么填   而且 財務(wù)報表和稅務(wù)報表 不一致了 呀  財務(wù)報表沒有那個營業(yè)外收入  但是  稅務(wù)報表 的主表 加收入  ，

文文老師 解答

2022-04-12 16:44

附表不用填，填主表。或者更正申報12月申報表